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ISO 9001:2015 Audit de Préparation | BIMTAC | Bimtac

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ISO 9001:2015 Audit de Préparation

Préparez votre audit de certification ou de suivi ISO 9001:2015 étape par étape. Couvre les chapitres 4 à 10 de la norme.

#ISO 9001#QUALITÉ#AUDIT#CERTIFICATION#QMS

Administrationv1.0

Nouveau

Configuration Initiale

Paramètres influençant le déroulement de la checklist

Type d'audit visé

Variable technique : audit_type

Certification InitialeAudit de Surveillance (Annuel)Renouvellement (Triennal)

Contenu du guide

4. Contexte de l'organisme

Enjeux internes et externes

Avez-vous déterminé les enjeux pertinents (SWOT, PESTEL) qui influent sur votre capacité à atteindre les résultats attendus ?

Parties intéressées

Avez-vous listé les parties intéressées (clients, fournisseurs, employés, législateur) et leurs attentes ?

Domaine d'application

Maturité documentaire

Variable technique : doc_system

En constructionDéjà mis en place

Le périmètre du SMQ est-il documenté et justifié (notamment les exclusions) ?

Cartographie des processus

Les processus nécessaires au SMQ, leurs interactions, éléments d'entrée et de sortie sont-ils déterminés ?

5. Leadership

Engagement de la direction

La direction assume-t-elle la responsabilité de l'efficacité du SMQ ? (Preuves : communication, ressources).

Politique Qualité

Est-elle établie, communiquée, comprise et appliquée au sein de l'organisme ?

Rôles et responsabilités

Les responsabilités et autorités pour les rôles pertinents sont-elles attribuées et communiquées ?

6. Planification

Risques et opportunités

Avez-vous planifié des actions face aux risques et opportunités identifiés au chapitre 4 ?

Objectifs Qualité

Sont-ils mesurables, pertinents, surveillés et en cohérence avec la politique qualité ?

Planification des modifications

Les modifications du SMQ sont-elles planifiées de manière à conserver l'intégrité du système ?

7. Support

Ressources (RH & Infra)

L'organisme a-t-il déterminé et fourni les ressources nécessaires (personnel, infrastructures, environnement de travail) ?

Ressources de surveillance et mesure

Les équipements de mesure sont-ils étalonnés ou vérifiés ? (Traçabilité métrologique).

Compétence

Les compétences nécessaires sont-elles déterminées ? Des actions (formations) sont-elles menées et évaluées ?

Information documentée

Le système documentaire est-il maîtrisé (création, mise à jour, approbation, distribution, archivage) ?

8. Réalisation des activités opérationnelles

Planification opérationnelle

Les critères d'acceptation des produits/services et les ressources nécessaires sont-ils définis ?

Exigences produits/services

Revue des exigences clients avant engagement (devis, contrats). Modification des exigences gérée ?

Conception et développement

Si applicable : Planification, éléments d'entrée, maîtrise (revue, vérification, validation), éléments de sortie, modifications.

Prestataires externes (Achats)

Les fournisseurs sont-ils évalués, sélectionnés et réévalués ? Les achats sont-ils vérifiés ?

Production et prestation de service

Maîtrise de la production (info documentée, infalsifiabilité, activités de libération).

Maîtrise des éléments de sortie non conformes

Les produits non conformes sont-ils identifiés et maîtrisés (rebut, reprise, dérogation) ?

9. Évaluation des performances

Surveillance, mesure, analyse

Satisfaction client surveillée ? Analyse des données pour évaluer la performance du SMQ ?

Audit interne

Des audits internes sont-ils réalisés à intervalles planifiés ? Les résultats sont-ils rapportés à la direction ?

Revue de direction

La direction passe-t-elle en revue le SMQ à intervalles planifiés ? (Entrées/Sorties conformes à la norme).

10. Amélioration

Non-conformité et action corrective

Réagir aux non-conformités, évaluer le besoin d'action, mettre en œuvre l'action, vérifier l'efficacité.

Amélioration continue

L'organisme améliore-t-il en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du SMQ ?

ExpertBimtac Officiel

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